研究生会经费报销流程
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结合高校通用管理规则及公开的财务报销要求，研究生会经费报销流程可分为会前/活动前审批、材料整理、提交审核、打款到账四个完整步骤，不同院校会略有差异，核心流程通用：
一、报销前置要求
所有研究生会经费报销必须满足2个前提：
提前审批：报销的经费支出必须是提前列入活动计划、并经校团委/研工部审批通过的项目，临时新增无审批的支出一般无法报销。
票据合规：必须提供正规财务票据，收据、白条无法作为报销凭证；发票抬头必须按照学校要求填写（一般为学校全称），且需要标注清楚商品/服务明细，缺少明细需要补充加盖商家公章的清单。
二、完整报销流程
1. 活动执行与费用垫付
活动开展过程中，由活动负责人先行垫付费用（部分院校可申请预支经费，需提前填写《借款单》走审批），注意保留好所有支付凭证、正规发票。
2. 整理报销材料
按照学校财务要求整理材料，基础材料清单如下：
核心票据：正规发票（电子/纸质均可，收据无效）；金额≥200元的支付需要额外附上支付截图/流水记录。
审批材料：《活动立项审批表》、《经费报销审批单》（需填写经费项目、金额、负责人签字）。
辅助材料：活动总结（部分院校要求）、参会人员签到表（如果涉及场地/餐费）。
3. 分级签字审批
整理好材料后，按照院校要求走签字流程：
首先由研究生会指导老师签字确认活动真实、经费属实。
提交到校团委/研工部负责老师签字审批。
审批通过后，提交到学校财务处进行终审。
4. 财务处复核打款
财务处复核票据合规性、审批流程完整性，复核通过后，会将报销经费打到报销人预留的银行卡中，整个流程一般3-15个工作日，具体看学校财务处理进度。
三、特殊注意事项
不同经费来源要求不同：如果是学生会自行拉取的赞助经费，一般先进入学校对公账户，报销流程和学校拨款一致；如果是学院内部小额经费，审批流程会简化，由学院团委签字即可报销。
票据粘贴要求：小于A4的票据需要统一粘贴在《财务票据粘贴单》上，平铺粘贴不要重叠，方便财务审核。
时间要求：一般要求活动结束后1个月内完成报销，跨年度票据大概率无法报销，建议尽早整理提交。
一、报销前置要求
所有研究生会经费报销必须满足2个前提：
提前审批：报销的经费支出必须是提前列入活动计划、并经校团委/研工部审批通过的项目，临时新增无审批的支出一般无法报销。
票据合规：必须提供正规财务票据，收据、白条无法作为报销凭证；发票抬头必须按照学校要求填写（一般为学校全称），且需要标注清楚商品/服务明细，缺少明细需要补充加盖商家公章的清单。
二、完整报销流程
1. 活动执行与费用垫付
活动开展过程中，由活动负责人先行垫付费用（部分院校可申请预支经费，需提前填写《借款单》走审批），注意保留好所有支付凭证、正规发票。
2. 整理报销材料
按照学校财务要求整理材料，基础材料清单如下：
核心票据：正规发票（电子/纸质均可，收据无效）；金额≥200元的支付需要额外附上支付截图/流水记录。
审批材料：《活动立项审批表》、《经费报销审批单》（需填写经费项目、金额、负责人签字）。
辅助材料：活动总结（部分院校要求）、参会人员签到表（如果涉及场地/餐费）。
3. 分级签字审批
整理好材料后，按照院校要求走签字流程：
首先由研究生会指导老师签字确认活动真实、经费属实。
提交到校团委/研工部负责老师签字审批。
审批通过后，提交到学校财务处进行终审。
4. 财务处复核打款
财务处复核票据合规性、审批流程完整性，复核通过后，会将报销经费打到报销人预留的银行卡中，整个流程一般3-15个工作日，具体看学校财务处理进度。
三、特殊注意事项
不同经费来源要求不同：如果是学生会自行拉取的赞助经费，一般先进入学校对公账户，报销流程和学校拨款一致；如果是学院内部小额经费，审批流程会简化，由学院团委签字即可报销。
票据粘贴要求：小于A4的票据需要统一粘贴在《财务票据粘贴单》上，平铺粘贴不要重叠，方便财务审核。
时间要求：一般要求活动结束后1个月内完成报销，跨年度票据大概率无法报销，建议尽早整理提交。
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